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榆林学院学生社团联合会财务报销制度
2012-10-12 16:14  

为了进一步规范学生社团联合会的财务报销工作,提高工作效率,特制定本制度,具体规定如下:

一、学生社团联合会的财务报销工作由副秘书长负责;

二、以下制度适用于学生社团联合会内部财务报销及各社团财务报销;

三、财务报销一律以发票为准,收据无效,当确实无法开具发票时,社团应提供收据,作为证明和备案;

四、社团应在发票背面注明经费使用用途、审批人和经办人; 

五、发票应具有出票单位公章,发票上的内容要真实完整,尤其是对购物名称、单价、数量、金额等信息的描述应当清晰具体,不得过于笼统;

六、发票上的大小写金额必须吻合,若金额有差错,必须由出示单位重开,涂改无效;

七、对于未经事先审批的经费,社团应及时向学生社团联合会进行补充审批,否则,社联有权不予报销;

八、对于餐饮发票、手机缴费发票等与社团活动无关的票据一律不予报销,出租车发票与公交车票不得重复报销;

九、本制度由学生社团联合会负责解释。


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